天水市副食品价格调节基金办公室2017年度部门决算公开说明

　　一、天水市副食品价格调节基金办公室概况

　　（一）主要职能

　　天水市副食品价格调节基金办公室按照省政府甘政发[2011］140号文件规定，负责价格调节基金征收、管理、使用。编制价格调节基金征收计划并组织实施；受理减缴、免缴或缓缴价格调节基金申请，并提出审核意见，提出市政府使用价格调节基金的实施方案，对跨越县区使用价格节基金项目资金进行协调的审核，组织开展对价格调节基金重大问题的调查研究，提出工作建议。

　　（二）机构设置情况

　　天水市副食品价格调节基金办公室隶属天水市发展和改革委员会（原天水市物价局）管理，是由市财政局全额拨款的正科级事业单位。2017年机构数没有变动。

　　单位编制6人，实有职工7人。2017年人员没有变动。

　　二、天水市副食品价格调节基金办公室2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2017年度，天水市副食品价格调节基金办公室收入为62.41万元，其中：财政拨款收入62.41万元，占总收入100%；

　　（二）支出结算情况。2017年度，天水市副食品价格调节基金办公室支出为62.41万元。其中：基本支出62.41万元，占总支出100%;

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2017年度，天水市副食品价格调节基金办公室财政拨款收入总计62.41万元，与上年相比减少7.06万元，减少10.16%。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2017年度，天水市副食品价格调节基金办公室一般公共预算财政拨款支出总计62.41万元，与上年相比增加4.42万元，增加7.65%；决算数大于预算数的主要原因：正常晋升增资部分。

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出62.41万元。其中：

　　工资福利支出41.63万元，主要包括：基本工资22.77万元；津贴补贴12.47万元；奖金1.9万元；绩效工资4.49万元。

　　对个人和家庭的补助支出17.33万元，主要包括：奖励金14.02万元；采暖补贴3.31万元。

　　商品和服务支出3.45万元，主要包括：办公费1.86万元；印刷费0.09万元；邮电费0.1万元；差旅费0.29万元；物业管理费0.05万元；工会经费0.31万元；培训费0.36万元；公务用车运行维护费0.38万元。

　　（六）2017年“三公”经费支出决算说明

　　2017年“三公经费”预算2万元，决算0.38万元，完成年初预算19%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，以及各级制定的相关公务用车及接待方面的规定，从严控制各项支出，从而减少公务用车及公务接待支出费用。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　因公出国（境）费用0万元，比上年增长0%增加0万元。与上年持平。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2017年公务用车保有量1辆。比上年增长0%增加0万元。与上年持平。

　　2017年我单位公务用车运行费0.38万元，较上年增加0.28万元，上升280%，主要原因:车型老旧，零件老化，存在严重的安全隐患，产生的维修费用。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2017年本单位今年没有公务接待费，我单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，控制接待次数，降低接待规模。

基金办2017部门决算公开.xls