按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.贯彻落实中央和省、市委关于党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规。
2.制订全市党史、文献、地方志工作规划,指导和协调全市党史、文献、地方志工作。
3.研究天水党史、文献和地方志,开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育。
4.负责拟订党史和地方志编纂方案,组织编纂出版天水党史基本著作、党史人物传、《天水市志》《天水市综合年鉴》等党史方志类书籍刊物。
5.征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料,收集整理重要口述资料、重要人物回忆录,组织开展旧志整理。
6.开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动。
7.组织开展重大纪念活动,促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。
8.负责方志馆和地情资料信息网站建设。
9.通过各类地方志书、地情资料信息库、方志馆等,为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。
10.承担市委交办的其他工作。
二、机构设置
(一)参照公务员法管理事业单位
市委党史和地方志研究室内设6个科室:办公室、党史科、市志科、年鉴科、县区指导科、地情信息科。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2025年部门收入预算474.77万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算增加120.83万元,增长25%。其中:一般公共预算财政拨款收入474.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年部门支出预算474.77万元(详见部门预算公开表3),比2024年预算增加120.83万元,增长25%。其中:基本支出394.77万元,占83%;项目支出80万元,占17%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表6),主要是:
1.一般公共服务支出383.5万元;
2.社会保障和就业支出44.13万元;
3.卫生健康支出19.95万元;
4.住房保障支出27.18万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出474.77万元(详见单位预算公开表6),比2024年预算增加120.83万元,增长25%,主要原因是2025年需印刷出版《天水市扶贫志》《天水市全面小康志》《中国共产党天水历史(第二卷)1949—1978》,2024年新增人员2名,所以经费上涨。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出474.77万元,其中:
人员经费348.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费46.23万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出80万元,比2024年预算增加65万元,增长81%,增长的主要原因是2025年需印刷出版《天水市扶贫志》《天水市全面小康志》《中国共产党天水历史(第二卷)1949—1978》,2025年资金用于《天水年鉴2025》《天水市扶贫志》《天水市全面小康志》《中国共产党天水历史(第二卷)1949—1978》的出版印刷费。共包含1个项目,其中业务编纂经费项目预算80万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,比2024年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年持平。
2.公务接待费0万元,比2024年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2024年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年持平。
4.培训1.73万元,比2024年预算增加0.23万元,增长13%,增长的主要原因是2024年新增人员2名,所以经费上涨。
5.会议费0万元,比2024年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算100.57万元,比2024年预算增加72.87万元,上升72%,其中65万元需印刷出版《天水市扶贫志》《天水市全面小康志》《中国共产党天水历史(第二卷)1949—1978》,剩余7.87万元用于新增2名人员等支出。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额0.94万元,其中:政府采购货物预算0.94万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为0万元。其中:办公用房421平方米,办公用房固定资产价值由天水市机关事务管理局记账,我单位不再进行固定资产记账;共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
(二)国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
(三)非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入,2025年计划征收0万元。
(四)部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款80万元,其中:一般公共预算拨款80万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:1.
2025年部门预算公开表.pdf
2.
2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表.pdf