第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。

（二）制订全市党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全市党史、文献、地方志工作。

（三）研究天水党史、文献和地方志，开展党的历史、文献

和地方志文化的宣传教育工作。

（四）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版天水党史基本著作、党史人物传、《天水市志》《天水市综合年鉴》等党史方志类书籍刊物。

（五）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。

（六）开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。

（七）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

（八）负责方志馆和地情资料信息网站建设。

（九）通过各类党史文献、地方志书、地情资料信息库、方志馆等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。

（十）承担市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委党史和地方志研究室属参照公务员管理事业单位，财政全额拨款，编制22人。截止2022年12月底实有在职人员18人、退休人员8人。

　　市委党史和地方志研究室内设6个科室：办公室、党史科、市志科、年鉴科、县区指导科、地情信息科。

　　市委党史和地方志研究室领导职数设：主任1名、副主任2名。实有领导3名。调研员1名，科级领导职数5名，实有科级领导干部5名。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计320.16万元。收、支较上年决算数增加8.07万元，增加2.59%,主要原因是2022增加一名干部，所以2022年经费上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计320.16万元，较2021年度决算数据增加8.07万元，增加2.59%。其中：

1.财政拨款收入320.16万元，均为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2021年度决算数据上涨8.07万元，上升3%，主要是2022年增加一名干部。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计320.16万元，较2021年度决算数据增加8.07万元，增加2.59%。其中：

1.基本支出320.16万元，占100%，较2021年度决算数据增加8.07万元，增加2.59%。主要原因是2022年增加一名干部。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，财政拨款收入总计320.16万元，较2021年度决算数据增加8.07万元，增加2.59%。主要2022年增加一名干部。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入320.16万元，较2021年度决算数据增加8.07万元，

增加2.59%。主要2022年增加一名干部

2022年度，财政拨款支出总计320.16万元与上年相比增加8.07万元，增加2.59%，主要是2022年增加一名干部。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出320.16万元，与上年相比增加8.07万元，增加2.59%，主要是2022年增加一名干部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，一般公共预算财政拨款支出总计320.16万元，较上年决算数增加8.07万元，增加2.59%，主要是2022年增加一名干部。其中：

1.一般公共服务支出预算为227.92万元，支出决算为265.35万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于预算数的主要原因2022年增加干部1名，导致一般公共服务支出大于年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.00万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是新进入干部工资基数比较小。

3.卫生健康支出年初预算为11.89，支出决算为11.48万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是新进入干部工资基数比较小。

4.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2021年机关工委转的第二批市列基层党组织建设专项资金。

5.住房保障支出年初预算数为15.33万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是新进入干部工资基数比较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.16万元。其中：

人员经费271.17万元,较上年决算数增加31.55万元,增长13.17%,主要原因是2022年新增加一名干部。人员经费用途主要包括发放工资，缴纳养老、职业年金、医保、工伤、住房公积金，取暖费、年终奖的发放等。

公用经费48.99万元,较上年决算数减少23.48万元,下降32.4%,主要原因是实行财政过紧日子制度，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费的日常支出，包括水电费、邮电费、差旅费，节假日给职工发放的福利。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.99万元,机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、差旅费等的支出。机关运行经费较上年决算数减少23.48万元,下降32.4%,主要原因是实行财政过紧日子制度，厉行节约。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.93万元,下降100.0%,主要原因是实行线上会议，厉行节约。本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.27万元,下降72.97%,主要原因是实行线上会议，厉行节约。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.04万元,下降11.59%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,为业务编纂经费和党史工作经费年初预算40万元，后期收回20万元，剩余20万元，共涉及资金10.37万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。从评价情况来看,业务编纂经费《天水年鉴（2022）》2022年10月出版发行500册，《天水史志研究》于2022年9月底出版发行1期，约400册。12月底发行一期，约400册。党史工作经费《中国共产党天水历史第二卷》已完成初稿，暂时未出版印刷。

（二）绩效自评结果

1. 我单位本年预算收入320.16万元，支出320.16万元。共1个项目，其中业务编纂经费年初预算共35万元，财政收回15万，剩余20万元，执行数10.13万元，完成预算的51%。党史工作经费年初预算5万元，实际执行0.24万元，完成预算的5%。

1.业务编纂经费评价结论。我单位2022年度业务编纂经费在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出及效益方面总体情况良好。依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策，资金使用情况、财务管理情况、项目绩效情况这几方面进行评价，资金使用规范，支出合理，符合财政要求。因该项目由于疫情影响，所以印刷出版数量小于目标值。项目综合得分87.32分，评价等级为“良”。

2.党史工作经费评价结论

部门绩效评价结果。我单位2022年度党史工作经费在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出及效益方面总体情况良好。依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策，资金使用情况、财务管理情况、项目绩效情况这几方面进行评价，资金使用规范，支出合理，符合财政要求。因该项目由于疫情影响，所以未能出版印刷，该项目已于2022年10月份完成初稿，已两次送省委党史研究室审读。项目综合得分67分，评价等级为“中”。

(三)部门绩效评价结果（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 项目支出绩效自评价表(党史工作经费).xlsx

 项目支出绩效自评价表(业务编纂经费).xlsx

 2022年度部门决算表.xlsx